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双河市2016年预算执行情况公开的说明

时间:2017年06月08日

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来源:双河市财政局

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双河市2016年预算执行情况公开的说明

一、双河市财政总收支执行情况

2016年,双河市全口径财政收入2495万元,完成预算的38.7%。其中:

1.市本级地方财政收入(一般公共预算收入+政府性基金收入+国有资本经营预算调入)1615万元,占收入的64.73%,完成预算的38.64%。其中:一般公共预算收入1615万元,占收入的64.73%;政府性基金收入、调入公共预算的国有资本经营预算无。

2.上级补助收入18万元,占收入的0.72%。

3.上划中央税收收入862万元,占收入的34.55%

双河市全口径财政支出2495万元,完成预算的38.7%。其中:

1.一般公共预算支出1633万元,占支出的65.45%;

2.上划中央税收支出862万元,占支出的34.55%。

二、双河市一般公共预算执行情况

2016年,双河市一般公共预算总收入1615万元,完成预算的38.64%。

1.一般公共预算收入情况

全年,一般公共预算收入1615万元,完成预算的38.64%。

(1)税收收入1524万元,完成全年预算4180万元的38.64%。其中:营业税562万元,占36.88%;增值税507万元,占33.27 %;企业所得税28万元,占1.84%;个人所得税189万元,占12.4%;城市维护建设税31万元,占2.03%;房产税2万元,占0.13%;印花税35万元,占2.3%;土地增值税6万元,占0.39%;耕地占用税126万元,占8.27%;契税38万元,占2.5%。

2.上级补助收入情况

全年,双河市一般转移性支付收入18万元。其中:

(1)固定数额补助收入13万元(自治区对双河市提高机关事业单位干部基本工资标准补助资金(涉及教职工调资))。

(2)其他一般转移性支付收入5万元(双河市人大补助经费)。

3.一般公共预算支出情况

全年,双河市一般公共预算总支出1633万元,完成预算的39%。

主要项目执行情况:一般公共服务支出776万元,完成预算的47.52%;公共安全支出8万元,完成预算的0.49%;教育支出277万元,完成预算的16.96%;社会保障和就业支出263万元,完成预算的16.11%;医疗卫生与计划生育支出103万元,完成预算的6.31%;城乡社区支出55万元,完成预算的3.37%;农林水支出124万元,完成预算的7.59%;交通运输支出1万元,完成预算的 0.06%;国土海洋气象等支出12万元,完成预算的0.73%。

三、政府性基金预算执行、国有资本经营收支、地区间援助收支情况

根据五师双河市预算管理体制,政府性基金预算执行、国有资本经营收支、地区间援助收支暂未纳入双河市预算管理。

四、双河市部门预算执行情况说明

(一)机构情况及增减变动原因

本年财政拨款单位105个,其中行政单位11个,事业单位94个。

(二)人员情况及增减变动原因

2016年末双河市市财政供养人数为3361人,其中:在职人数3361人;遗嘱人员3人;

(三)收入支出结构分析

本年度双河市财政拨款支出合计1633万元。其中:基本支出1600万元,占总支出的97.98%;项目支出33万元,占总支出的2.02%。

注:报自治区口径

附件1:双河市2016年财政总决算编制分析说明

附件2:双河市2016年财政总决算报表

双河市财政局

2017年5月8日

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