根据《财政部办公厅国务院扶贫办综合司发展改革委办公厅国家民政委办公厅农业农村部办公厅林草局办公室关于印发〈财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）〉的通知》（财办农〔2019〕68号）《财政部国家乡村振兴局国家发展改革委国家民委农业农村部国家林草局关于印发〈衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉的通知》（财农〔2021〕122号）《财政部农业农村部国家乡村振兴局国家发展改革委国家民委国家林草局关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农〔2022〕14号）《关于印发〈兵团财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法〉的通知》（兵乡振发〔2022〕6号）等文件要求，现将师市2024年兵团本级财政衔接推进乡村振兴补助资金1-6月绩效运行监控情况予以公示，公示期从2024年7月1日至2024年7月10日。
公示期内，如有异议，可通过来信、来电、来访等形式反映。单位反映问题的，须加盖公章；个人反映问题的，须署真实姓名和联系电话。
第五师双河市民族宗教事务局
监督受理电话：0909-2296703
联系人：安旭成。
邮箱：1325173684@QQ.com
第五师双河市财政局
监督受理电话：18116818870
联系人：李强
邮箱：452782965@QQ.com
国家监督举报电话：12317
通讯地址：新疆生产建设兵团第五师双河市党委统战部
附件：1.第五师84团1连污水处理厂升级改造项目-绩效目标运行监控表（1-6月）
2.第五师84团粮食产业强链补链建设项目－绩效目标运行监控表（1-6月）
3.第五师87团牧民定居圈舍建设项目－绩效目标运行监控表（1-6月）
4.第五师89团设施农业建设项目-绩效目标运行监控表（1-6月）
5.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目-绩效目标运行监控表（1-6月）
第五师双河市财政局 第五师双河市民族宗教事务局
2024年7月1日
附件1
绩效运行监控表 | ||||||||
(2024年度6月份) | ||||||||
项目名称 | 第五师84团1连污水处理厂升级改造项目 | 项目负责人 | 刘凌志 | |||||
主管部门 | 第五师民宗局 | 实施单位 | 第五师八十四团城镇管理服务中心 | |||||
资金情况 | 类别 | 年初预算数 | 6月执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 1390 | 564.787 | 41% | |||||
其中：财政衔接资金 | 940 | 564.787 | 60.10% | |||||
其他财政资金 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他资金 | 450 | 0 | 0 | |||||
年度总体目标 | 新建日处理规模1300m3/d的污水处理厂一座，出水水质达到一级A标准，配套给排水管网、电力线路等附属设施。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 在线检测室、过滤加药、储药间（m2） | ≥147.76 | 80% | ≥1 | 正在施工中 |
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办公用房（m2） | ≥106.50 | 80% | ≥4 | 正在施工中 |
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发电机房、危废暂存间（m2） | ≥81.29 | 80% | ≥4 | 正在施工中 |
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格栅、污泥脱水及风机房（m2） | ≥186.35 | 80% | ≥3.3 | 正在施工中 |
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调节池、应急池、综合池（座,含挖土方及钢筋混凝土浇筑） | 3 | 60% | ≥2208 | 正在施工中 |
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平缘石（米） | ≥350.00 | 60% | ≥247 | 正在施工中 |
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围墙及大门（米） | ≥267.00 | 0% | 0% |
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砼路面（平方米） | ≥1083.00 | 0 | 0 |
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4M宽砂石路（平方米） | ≥8000.00 | 0% | 0% |
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室外配套电气 | / | 100% | 100% | 已完成 |
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电力架空线（米，含电杆等） | ≥849 | 100% | 100% | 已完成 |
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室外配套给水（米） | ≥863 | 100% | 100% | 已完成 |
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室外配套排水（米） | ≥794 | 100% | 100% | 已完成 |
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监控工程（套，含附属配套设施） | ≥7 | 0% | 0% |
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设备购置（套） | 1 | 100% | 100% | 已完成 |
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工艺管道及自控电缆（项） | 1 | 0% | 0% |
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场地平整及护坡工程（项） | 1 | 0% | 0% |
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质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 100% |
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时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100% | 100% |
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资金支付及时率 | =100% | 100% | 100% |
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效益指标 | 经济效益指数 | 带动增加职工群众收入 | ≥3.6万元/年/人 |
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社会效益指标 | 提供就业岗位 | ≥6个 |
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受益人口数/户数 | ≥12000人 |
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生态效益指标 | / | / |
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可持续影响指标 | 项目持续发挥作用年限 | 长期 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% |
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附件2
绩效运行监控表 | |||||||||
(2024年度6月份) | |||||||||
项目名称 | 第五师84团粮食产业强链补链建设项目 | 项目负责人 | 陶双泉 | ||||||
主管部门 | 第五师民宗局 | 实施单位 | 第五师八十四团农业发展服务中心 | ||||||
资金情况 | 类别 | 年初预算数 | 4月执行数 | 预算执行率 | |||||
年度资金总额： | 560 | 343.31 | 61% | ||||||
其中：财政衔接资金 | 560 | 343.31 | 61% | ||||||
其他财政资金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
年度总体目标 | 新建面粉厂原料库房262.62平方米，改扩建粮食晾晒场3.3万平方米，并配套围墙、道路等附属设施。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 新建面粉厂原料库（座） | ≥1 | 60% | ≥1 | 正在施工中 |
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警卫室（座） | ≥4 | 60% | ≥4 | 正在施工中 |
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场院大（个） | ≥4 | 60% | ≥4 | 正在施工中 |
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改扩建粮食晾晒场（万平方米） | ≥3.3 | 60% | ≥3.3 | 正在施工中 |
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围墙修（米） | ≥2208 | 60% | ≥2208 | 正在施工中 |
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场院路（平方米） | ≥247 | 60% | ≥247 | 正在施工中 |
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质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 60% | 100% |
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项目设计变更率 | 0 | 0 | 0 |
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时效指标 | 项目完工及时率（%） | 100% | 60% | 100% |
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资金支付及时率 | 100% | 60% | 100% |
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效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加职工群众收入 | ≥13.32万元/年/户 |
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社会效益指标 | 受益人口数/户数 | ≥580人/193 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% |
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附件3
绩效运行监控表 | |||||||||
(2024年度) | |||||||||
项目名称 | 第五师87团牧民定居圈舍建设项目 | 项目负责人 | 雷君 | ||||||
主管部门 | 第五师统战部 | 实施单位 | 第五师八十七团农业发展服务中心 | ||||||
资金情况 | 类别 | 年初预算数 | 7月执行数 | 预算执行率 | |||||
年度资金总额： | 500 | 264.69 | 53% | ||||||
其中：财政衔接资金 | 500 | 264.69 | 53% | ||||||
其他财政资金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
年度总体目标 | 新建圈舍16座2400平米、管理房16座806.56平米，围栏1632米，戈壁路面2600平方米，室外给排水管网1000米，室外电气管网2000米。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 7月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 新建圈舍（座） | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
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新建管理房（座） | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
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新建围栏（米） | ≥1632 | / | ≥1632 |
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戈壁路面（平方米） | ≥2600 | / | ≥2600 |
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室外给排水管网（米） | ≥1000 | ≥170 | ≥1000 |
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室外电气管网（米） | ≥2000 | ≥170 | ≥2000 |
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质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | / | 100% |
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时效指标 | 项目完工及时率（%） | 100% | / | 100% |
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资金支付及时率 | 100% | 53% | 100% |
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项目计划开始时间 | 2024年4月 | / | 2024年4月 |
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项目计划完工时间 | 2024年10月 | / | 2024年9月 |
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成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% | / | / |
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效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加职工群众收入 | ≥2.5万元/年/人 | / | / |
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社会效益指标 | 提供就业岗位 | ≥16个 | / | / |
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受益人口数/户数 | ≥64人 | / | / |
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生态效益指标 | / | / | / | / |
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可持续影响指标 | 基础设施持续使用年限 | 长期 | / | / |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% | / | / |
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附件4
绩效运行监控表 | |||||||||
(2024年度6月份) | |||||||||
项目名称 | 第五师89团设施农业建设项目 | 项目负责人 | 孙海峰 | ||||||
主管部门 | 第五师民宗局 | 实施单位 | 89团农业发展服务中心 | ||||||
资金情况 | 类别 | 年初预算数 | 6月执行数 | 预算执行率 | |||||
年度资金总额： | 700 | 533.26 | 76% | ||||||
其中：财政衔接资金 | 700 | 533.26 | 76.00% | ||||||
其他财政资金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
年度总体目标 | 本次新建温室大棚7 栋，总建筑面积 9522.66 ㎡，配套室外给水、排水、电力等基础设施。目的带动周边地区农业发展，成为现代化农业领航者，有效促进八十九团农业的发展，带动各民族职工群众致富增收。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 1-6月 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注 | |
产出指标（50分） | 数量指标 | 新建温室大棚 | ≥7栋 | ≥5栋 | ≥7栋 | 正在施工中 |
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新建给水管网 | ≥505米 | ≥500米 | ≥505米 | 正在施工中 |
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新建供热管网 | ≥713×2米 | ≥500米 | ≥713×2米 | 正在施工中 |
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新建电力排管 | ≥ 768.8米 | ≥ 500米 | ≥ 768.8米 | 正在施工中 |
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新建原图夯实路 | ≥ 2367.3米 | ≥1000米 | ≥ 2367.3米 | 正在施工中 |
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质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | =100% | 已完成 |
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时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | =100% | 已完成 |
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成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% | ≤76% | ≤100% | 正在施工中 |
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效益指标（40分） | 经济效益指数 | 带动增加职工群众收入 | ≥1万元/年/户 | 无 | ≥1万元/年/户 | 正在施工中 |
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社会效益指标 | 提供就业岗位 | ≥10个 | 无 | ≥10个 | 正在施工中 |
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受益人口数/户数 | ≥69人 | 无 | ≥69人 | 正在施工中 |
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可持续影响指标 | 项目持续发挥作用年限 | 长期 | 长期 | 长期 |
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满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
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附件5
绩效运行监控表（2024年度1-6月） | ||||||||||
项目名称 | 中央财政衔接推进乡村振兴 | 项目负责人 | 刘凌志、陶双全、雷君、余涛 | |||||||
主管部门 | 第五师双河市民族宗教事务局 | 实施单位 | 第五师84团、87团、89团 | |||||||
资金情况 | 类别 | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率 | ||||||
年度资金总额： | 2700 | 1706.047 | 63.18% | |||||||
其中：财政拨款 | 2700 | 1706.047 | 63.18% | |||||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 通过使用2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金少数民族发展任务方向资金，师市边境团场脱贫攻坚成果得到进一步巩固，职工群众生产生活条件得到进一步改善，特色产业得到进一步发展，职工群众收入得到进一步增长，各民族交往交流交融进一步促进，中华民族共同体意识得到进一步铸牢。 | |||||||||
绩效指标 |
| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注 | ||
产出 | 数量指标 | 参与项目单位数 | 3个团 | 3个团 | 3个团 | 无 |
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项目个数 | 4个 | 4个 | 4个 | 无 |
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项目资金到位数 | 2700万 | 1706万 | 2700万 | 无 |
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质量指标 | 项目验收合格（%） | ≥100% | 未达监控节点 | ≥100% | 无 |
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时效指标 | 资金按时到位（%） | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 无 |
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项目完成及时（%） | ≥100% | ≥60% | ≥100% | 无 |
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成本指标 | 项目预算控制（%） | ≤100% | ≤50% | ≤100% | 无 |
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效益 | 经济效益指标 | 预计年收益（万元） | ≥40 | 未达监控节点 | ≥40 | 无 |
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社会效益指标 | 受益低收益人口数（人） | ≥30 | 未达监控节点 | ≥30 | 无 |
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可持续影响指标 | 项目持续发挥作用年限(年） | ≥10 | 未达监控节点 | ≥10 | 无 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工群众满意（%） | ≥95 | 未达监控节点 | ≥95 | 无 | ||||
主办：新疆生产建设兵团第五师双河市 承办：第五师双河市政务服务和大数据局 办公地点：第五师双河市军垦路156号
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