根据《新疆生产建设兵团预算管理实施办法》、《中华人民共和国预算法》和《关于进一步完善新疆生产建设兵团对下财政管理体制的建议》的有关规定，按照“保吃饭、保正常运转、保重点和继续过紧日子”的原则，遵循“以收定支、收支平衡”的要求，根据师市财发[2020]8号文件《关于下达2020年对团场转移支付预算指标的通知》要求，遵照团场转移支付的范围、内容、科学合理的编制财政预算，现将2020年财政预算编制情况公开如下:

基本情况

1、机构设置情况：八十四团是一个边境一线团场，通过团场综合配套改革主要纳入预算的单位有行政机关单位2个，分别是：团机关、团财政所。事业单位6个，分别是：会计核算中心、文体广电服务中心、城镇管理服务中心、社会事务服务中心、农业发展服务中心、幼儿园。其他社区2个，连队两委11个。机关核定车辆编制5辆，实有车辆5辆。文体广电服务中心编制1辆，实有车辆1辆。城镇管理服务中心编制1辆，实有车辆1辆。农业发展服务中心编制1辆，实有车辆1辆。

2、人员编制情况:全团所属机构人员编制共计91人，行政编38人，其中：团机关34人、团财政所4人。事业编53个，其中：会计核算中心7人、文体广电服务中心8人、城镇管理服务中心6人、社会事务服务中心6人、农业发展服务中心14人、幼儿园12人。

3、预算实有财政供养人员情况：预算财政供养及保障人数197人，其中：团机关31人、团财政所4人。事业编45个，其中：会计核算中心6人、文体广电服务中心6人、城镇管理服务中心5人、社会事务服务中心5人、农业发展服务中心13人、幼儿园10人。连队两委77人，社区12人。长聘人员28人。机关核定车辆5辆，实际供养5辆。

二、财政预算经费标准

(一）编制内在职人员经费预算标准

行政机关和事业单位人员支出按照在编在岗人员的实际公务员工资和事业工资来预算，新招录公务员按照师市人社局提供的工资标准计算。在编人员的奖励工资、社会保障缴费、职业年金、残疾人保障金、住房公积金、工会经费和职工福利费、个人取暖费补贴按照核定的费率和标准执行。

其他人员经费预算：

1.援疆干部补助经费

团机关援疆干部按年人均6.5万元核定。

2.团场机关、幼儿园安保经费

按照每个单位15万元/年核定。

3.编制外长聘人员经费预算

依据团场行政事业单位聘用人数，核定一定的经费总量，用于安排长聘人员的待遇支出，超支不补，结余留用。其中:

团场机关2017年1月1日前在岗工勤人员经费:依据师市办法【2019】34号文件有关“师市财政保障50%、团场公用经费统筹50%“的要求，按照年人均5.8万元核定经费。

团场幼儿园聘用人员经费：依据《新疆生产建设兵团幼儿园教职工配备标准（暂行）》（兵教发[2018]6号），将符合“两教一保”教职工核定人数内的编制外聘用人员经费纳入师市财政保障范围。其中：专任教师经费标准：8.5万元/人.年、专任保育员经费标准：5.7万元/人.年、报账员经费标准：5.7万元/人.年、其他人员经费标准4.8万元/人.年。

其他行政事业单位按照年人均4.8万元核定空编经费。

（三）公用经费预算标准：1、机关定额公用经费3.2万元/人/年；2、事业单位按照1.5万元/人/年核定标准；3、文体广电中心1辆宣传车核定费用4.47万元/年；4、幼儿园供暖按照实际面积核定。

（四）连队“两委”人员补助和机构运行经费标准：年人均7万元、机构运行经费16万元/个/年。

（五）社区“两委”人员补助和机构运行经费标准：年人均7万元、机构运行经费15万元/个/年。

三、预算收支情况

（一）公共财政预算收入来源情况

一般公共预算总收入4672万元，其中：非税收入0万元，上级补助收入4672万元（其中：一般性转移支付4672万元），接受其他地区援助收入0万元，调入资金0万元。一般公共预算总支出4672万元。

政府性基金预算总收入0万元，其中：非税收入0万元，上级补助收入0万元。政府性基金预算总支出0万元。

国有资本经营预算总收入0万元，其中：非税收入0万元，上级补助收入 0万元。国有资本经营预算总支出0万元，其中：调出资金0万元。

（二）公共财政预算支出4672万元，中央安排一般性转移支付中其中均衡性转移支出中基本运转支出2220.7万元、专项经费2451.3万元。其他一般性支出0万元。

1、在职人员经费及长聘人员经费支出：2143.93万元，其中：

（1）机关实有35人（含新招录人员），长聘人员14人，预算支出646.85万元，其中：人员经费525.25万元，公用支出121.6万元，人均支出16.51万元。全年“三公经费”预算控制数71万元，其中：业务招待费38万元，公务车辆运行维护费33万元。

（2）农业发展服务中心实有13人，预算支出205.17万元，其中：人员经费177.24万元，公用支出27.93万元，人均支出15.78万元。

（3）文体广电服务中心实有6人，预算支出87.4万元，其中：人员经费70.93万元，公用支出16.47万元，人均支出12.49万元。

（4）城镇管理服务中心实有5人，预算支出78.53万元，其中：人员经费69.53万元，公用支出9万元，人均支出15.71万元。

（5）社会事务服务中心实有5人，预算支出81.12万元，其中：人员经费72.12万元，公用支出9万元，人均支出16.22万元。

（6）会计核算中心实有6人，长聘人员1人，预算支出94.76万元。其中：人员经费84.26万元，公用支出10.5万元，人均支出15.79万元。

（7）幼儿园实有10人，长聘人员13人，预算支出219.53万元，其中：人员经费210.3万元，公用支出9.23万元，人均支出9.54万元。

（8）连队两委11个，实有77人，预算支出616.57万元，其中：人员经费440.57万元，公用支出176万元，人均支出8万元。

（9）社区2个，实有12人，预算支出114万元，其中：人员经费84万元，公用支出30万元，人均支出9.5万元。

2、均衡性转移专项经费1219.07万元。

(1)人影防雹42..7万元；

（2）公益林管护经费238.74万元；

（3）城镇镇运行经费350万元

（4）公共设施采暖费用21万元、其中包括老年活动中心和职工文化中心采暖费用；

（5）维稳双联户补助经费41万（341人*1200元/年）；

（6）维稳指挥部经费10万元、用于维稳人员伙食补助及办公用品等支出；

（7）机关安保、幼儿园安保费用30万元，各15万元；

（8）企业退休人员取暖费及独生子女计划生育奖励费用107.87万元；

（9）行政事业单位党建工作经费14万元：7个党支部，每个2万元；

（10）报刊杂志费用30万元；

（11）信访工作经费5万元；

（12）史志专项经费10万元；

（13）机要电子政务专项10万元；

（14）统计专项经费15万元：用于全国经济普查、城乡一体化住户调查等费用；

（15）综合治理专项2万元；

（16）法律咨询费用、普法经费等司法专项7万元；

（17）团委工作经费1万元；

（18）工会妇联经费3万元；

（19）一家亲工作经费2万元；

（20）消防安全专项经费10万元；

（21）安全生产专项经费10万元；

（22）对口援疆工作经费10万元；

（23）援疆干部补助经费13万元；

（24）河长制专项经费1万元；

（25）计划生育专项经费6万元

（26）财政专项业务经费5万元

（27）工伤人员社保经费1.2万元

（28）其他待分配项目经费207.71万元

四、其他转移支付资金预算安排：中央、兵团下达的专项资金预算下达到团场。

1、中央财政安排的一般性转移支付68.95万元：

（1）文化馆、图书馆免费开放专项补助支出20万元；

（1）企业军转干部生活困难补助支出1.2万元；

（2）离退休经费47.75万元；

2、兵团本级财政安排的一般性转移支付1164.15万元：

（1）民兵专项158.15万元；

（2）减轻团场和职工社保负担补助1006万元

3、专项转移支付206.91万元

（1）少数民族地区和边疆地区文化安全专项6.8万元

（1）医疗救助补助资金16万元

（2）困难群众救助补助资金15万元；

（3）就业补助资金165.51万元；

（4）计划生育转移支付2.3万元。

（5）残疾人事业发展补助资金1.3万元；

4、中央财政安排的政府性基金预算收入0.6万元：

（1）残疾人事业发展补助资金0.6万元；

第五师八十四团

二0二0年五月二十八日